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淶源縣安全生產監督管理局2015年度部門決算公開目錄 第一部分 淶源縣安全生產監督管理局概況 一、部門主要職責 二、部門決算單位構成 第二部分 淶源縣安全生產監督管理局2015年度部門決算報表公開 表一、部門收支決算總表 表二、部門收入決算總表 表三、部門支出決算表 表四、部門財政撥款收支決算總表 表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 淶源縣安全生產監督管理局2015年度部門決算情況說明 一、 收入支出決算總體情況說明 二、 收入支出情況說明 三、 支出情況說明 四、 財政撥款收入支出總體情況說明 五、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 六、 機關運行經費支出情況說明 七、 國有資產占有使用情況說明 八、 政府采購情況說明 九、 績效預算管理情況說明 十、其他事項情況說明 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入 二、其他收入 三、基本支出 四、項目支出 五、“三公”經費 六、機關運行經費 第一部分 淶源縣安全生產監督管理局概況 淶源縣安全生產監督管理局系隸屬于淶源縣人民政府，為獨立核算的一級行政單位，內設10個股室，分別是：辦公室、安監一股、安監二股、?；?、應急辦、冶金建材股、職業健康股、監察大隊、監管大隊、行政審批股。 截止2015年12月31日，實有人員80人，其中：在職人員80人；固定資產賬面余額105.3萬元。 一、 主要職責： 安全生產監督管理局是縣政府負責全縣安全生產綜合管理的直屬機構，主要職責是：綜合管理全縣安全生產工作，組織起草安全生產政府規章草案，擬定安全生產政策和規劃，依法行使全縣安全生產綜合監督管理職權，負責全縣安全生產信息發布、檢測檢驗、宣傳教育等工作，具體負責非煤礦山企業、危險化學品、煙花爆竹、建材、涉爆粉塵、有限空間、涉氨涉氯以及機械、紡織、煙草、輕工等無主管部門行業領域的安全生產管理，負責職業衛生監管監察工作。同時承擔縣安委會及其辦公室的日常工作。 二、部門決算單位構成 淶源縣安全生產監督管理局2015年度部門決算只包含本部門決算，無下屬單位。 第二部分 淶源縣安全生產監督管理局2015年度部門決算報表公開 表一、部門收支決算總表 部門收支決算總表 | 部門： | | | | | 單位：萬元 | 收入 | 支出 | 項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 一、財政撥款收入 | 1 | 1,286.66 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 | 二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 三、事業收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 | | 7 | 1.13 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | | 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | | 9 | | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | | 10 | | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | | 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | | 12 | | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | | 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 1,320.85 | | 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | | 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | | 21 | | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | 0.00 | | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | | | 23 | | | 51 | 0.00 | 本年收入合計 | 24 | 1,287.80 | 本年支出合計 | 52 | 0.00 | 用事業基金彌補收支差額 | 25 | | 結余分配 | 53 | 0.00 | 年初結轉和結余 | 26 | 240.05 | 年末結轉和結余 | 54 | 207.00 | | 27 | | | 55 | | 合計 | 28 | 1,527.85 | 合計 | 56 | 1,527.85 | 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | | | | | | | | | | | 表二、部門收入決算總表 部門收入決算總表 | | 部門： | | | | | | | | | 單位：萬元 | | 科目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合計 | 1,287.80 | 1,286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 資源勘探信息等支出 | 1,287.80 | 1,286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 安全生產監管 | 1,287.80 | 1,286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 行政運行 | 244.80 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 安全監管監察專項 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 其他安全生產監管支出 | 968.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | | | | | | | | | | | | | | | 表三、部門支出決算表 部門支出決算總表 | | 部門： | | | | | | | | 單位：萬元 | | 科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計 | 1,320.85 | 257.85 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 資源勘探信息等支出 | 1,320.85 | 257.85 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 安全生產監管 | 1,320.85 | 257.85 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 行政運行 | 244.80 | 244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 安全監管監察專項 | 315.05 | 0.00 | 315.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 其他安全生產監管支出 | 761.00 | 13.05 | 747.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | | | | | | | | | | | | | | | 表四、部門財政撥款收支決算總表 部門財政撥款收支決算總表 | 部門： | | | | | | | | 單位：萬元 | 收入 | 支出 | 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | 欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1,286.66 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6 | | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7 | | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8 | | 八、社會保障和就業支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9 | | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10 | | 十、節能環保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城鄉社區支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12 | | 十二、農林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13 | | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 1,079.66 | 1,079.66 | 0.00 | | | 15 | | 十五、商業服務業等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地區支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20 | | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | | | | 23 | | | 52 | | | | | 本年收入合計 | 24 | 1,286.66 | 本年支出合計 | 53 | 1,079.66 | 1,079.66 | 0.00 | | 年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | | 一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | | | 政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | | 國有資本經營預算財政撥款 | 28 | | | 57 | | | | | 合計 | 29 | 1,286.66 | 合計 | 58 | 1,286.66 | 1,286.66 | 0.00 | | 注：本表反映部門本年度一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | | | | | | | | | | | | 表五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 部門一般公共預算財政撥款支出決算表 | | 部門： | | | | | 單位：萬元 | | 科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | 1,079.66 | 256.72 | 822.95 | | | 資源勘探信息等支出 | 1,079.66 | 256.72 | 822.95 | | | 安全生產監管 | 1,079.66 | 256.72 | 822.95 | | | 行政運行 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | | | 安全監管監察專項 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | | | 其他安全生產監管支出 | 761.00 | 13.05 | 747.95 | | 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | | | | | | | | | | | | | | 表六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | 部門： | | | | | 單位：萬元 | 科目 | 基本支出 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 256.72 | 209.50 | 47.21 | 301 | 工資福利支出 | 208.10 | 208.10 | 0.00 | 30101 | 基本工資 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 30102 | 津貼補貼 | 101.25 | 101.25 | 0.00 | 30103 | 獎金 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 30199 | 其他工資福利支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 302 | 商品和服務支出 | 47.21 | 0.00 | 47.21 | 30205 | 水費 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 30206 | 電費 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 30207 | 郵電費 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 30208 | 取暖費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 30214 | 租賃費 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 30215 | 會議費 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 30217 | 公務接待費 | 1.78 | 0.00 | 1.79 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 303 | 對個人和家庭的補助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 30305 | 生活補助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | | | | | | | | | | | | 表七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 | | 部門： | | | | | | | | 單位：萬元 | | 科目 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | | | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | | 表八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | | 部門： | | | | | 單位：萬元 | | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | | | | | | 欄次 | 1 | 2 | 3 | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | | 表九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 部門財政撥款“三公”經費支出決算表 | 部門： | | | | | | | | | | | 單位：萬元 | 預算數 | 決算數 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | | 11 | | 5 | 6 | 15.53 | | 15.53 | | 13.75 | 1.78 | 注：決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | 第三部分 淶源縣安全生產監督管理局2015年度部門決算情況說明 一、 收入支出決算總體情況說明 2015年度部門決算總收入1278.8萬元，其中：財政撥款收入1286.66萬元，其他收入1.13萬元；年初結轉240.05萬元，本年度決算收入比上年減少14.98%；減少原因；上年度有其他項目收入。 2015年度部門決算總支出1320.85萬元，本年度決算支出比上年增加26.3%。原因是列支年初項目結余。 2015年結轉和結余207萬元，年末結余結轉比上年減少 64%。 二、收入情況說明 2015年度總收入1287.8萬元，按功能分類：一般公共服務收入1286.66元，其他收入 1.13萬元。 三、支出情況說明 2015年度部門決算支出1320.85萬元，其中：基本支出257.8萬元；項目支出 1063萬元。 四、財政撥款收入支出總體情況說明 2015年度部門決算財政撥款決算收入1286.66萬元、部門決算支出1079.66萬元：年末結余207萬元。 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 2015年度，嚴格落實中央八項規定，厲行節約、反對浪費，我單位制定了“三公經費”支出管理辦法，加強“三公經費”支出審批管理制度，強化預算管理，一般公共預算財政撥款“三公經費”支出比上年減少8.46萬。 2015年度一般公共預算財政撥款“三公經費”支出15.53萬元，比上年減少36.3%萬元。其中：公務接待費支出1.78萬元，每月接待省、市所有檢查人員約40人次，全年累計接待350余人次，三公經費比上年減少85.6%萬元；公務用車運行維護費支出13.75萬元。比上年增加26.5%萬元。上升原因是；在用公務用車8輛，車輛破舊維修費用高。 六、機關運行經費支出情況說明 2015年度,淶源縣安全生產監督管理局機關運行經費支出 。按經濟分類，商品和服務支出47.21萬元,其中：水費2.9萬元、電費1.34萬元、郵電費2.28萬元、取暖費5萬元、房屋租賃費19萬元、會議費1.15萬元、 公務接待費1.78元、公務用車運行維護費13.75萬元、生活補助費1.4萬 元； 七、國有資產占有使用情況說明 2015年12月31日，年末固定資產總額105.3萬元，與上年比沒有增減變化。 八、政府采購情況說明 2015年度, 淶源縣安全生產監督管理局沒有政府采購： 九、績效預算管理情況說明 根據《淶源縣人民政府辦公室關于印發績效預算管理改革實施方案的通知》（淶政辦【2015】78號）文件要求，依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的使用效率和實施效果，財政收支預算執行得到了較好的制度保障。 十、其他事項情況說明 2015年度, 淶源縣安全生產監督管理局無政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款收入、支出。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 二、其他收入：指行政單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 三、基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。 四、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務或發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。 五、“三公”經費：指行政單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 六、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
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