2015年上莊鄉部門決算公開情況說明 第一部分上莊鄉部門概況 一、部門職責 認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策;負責轄區內的維護穩定及社會治安治理工作,負責民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益;負責轄區建設和管理,負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作;配合有關部門做好防汛、防疫、防火、搶險和防災工作。 二、部門決算單位:上莊鄉人民政府(本級)預算機構層次:上莊鄉政府、財政所、計生辦、廣播、農業、人大、統計黨派、團體 三、部門績效預算管理情況:根據部門工作職能,明確了年度發展目標,建立了工作活動績效管理評價體系,制定了具體保障措施,按照優、良、中、差的評價標準對績效指標完成情況進行評價,保障了財政資金高效使用,提升了財政資金使用效率。 第二部分 上莊鄉2015年度部門決算報表(見附表) 一、部門收支決算總表 二、部門收入決算總表 三、部門支出決算總表 四、部門財政撥款收支決算總表 五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分上莊鄉2015年部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明:2015年財政撥款473.69萬元,其中政府性基金撥款0.5萬元。2014年決算財政撥款339.48萬元,2015年同比增幅39.53%,主要原因是因為2015年落實2014年10月工資改革政策人員經費大幅增加,另外實施村級文化廣場建設、水利基礎設施建設、天眼工程、禁毒管理、收上級中央自然災害補助等項目經費增加;2015年初預算252.97萬元,決算支出較預算增加87.25%,主要原因是因為2015年年初預算是在2014年底編制,而2015年落實2014年10月工資改革政策的人員經費未能納入2015年年初預算,另外實施文化廣場建設和文化館開放、水利基礎設施建設、天眼工程、杏扁基地占地補償、村兩委干部生活補貼、社保服務平臺建設、收上級中央自然災害補助等項目建設經費未納入2015年預算。 二、收入決算情況說明:2015年收入一般預算財政撥款473.19萬元,政府性基金撥款0.5萬元。 三、支出決算情況說明:2015年一般預算財政撥款支出473.19萬元,基本支出304.70萬元,項目支出168.49萬元,政府性基金撥款支出0.5萬元為項目支出。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明:2015年一般預算財政撥款473.69萬元。 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:2015年單位公務用車購置數保有量為3輛,主要是在日常防火、防汛、禁毒維穩、扶貧等工作中進行下鄉巡邏產生燃料費及維修費用9.13萬元。2014年公務用車運行費支出10.51萬元,同比降幅13.14%,因單位節約開支,減少了不必要的公務用車運行消耗,并且單位公務用車因良好的用車、保養習慣性能較好,未發生較大維修費用。公務接待的150批次900余人為接待各職能部門下鄉工作餐及防火、防汛、維穩工作餐支出6.10萬元。2014公務接待費支出5.17萬元,同比增幅17.90%。2015年因精準扶貧、禁種鏟毒、土地確權、防火防汛、新農保新農合收繳、計劃生育等各項工作導致上級職能部門下鄉人次增多及本級人員加班工作餐支出增加。 六、機關運經費的支出情況的說明:為維持機關正?;具\行共計支出64.05萬元,除三公經費兩項支出外,主要是支付辦公費13.88萬元、電費2.85萬元、郵電費2.05萬元、差旅費0.4萬元、取暖費10.18萬元、防汛防火禁毒勞保物資購置費3.65萬元、臨時人員勞務費0.06萬元、其他費用6.98萬元及其他商品和服務支出8.79萬元。 七、政府采購情況的說明:無實施政府采購項目,也沒有政府采購項目預算。 第四部分名詞解釋 一般公共預算財政撥款收入:行政單位從同級財政部門取得的財政預算撥款資金。 基本支出:行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。 項目支出:行政單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。
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