白石山鎮2015年度部門決算公開 情況說明 目錄 第一部分 白石山鎮部門概況 一、部門職責 二、部門決算單位構成 第二部分 白石山鎮2015年度部門決算報表 一、部門收支決算總表 二、部門收入決算總表 三、部門支出決算總表 四、部門財政撥款收支決算總表 五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 白石山鎮人民政府2015年部門決算情況說明 一、收支決算總體情況說明 二、財政撥款收支決算情況說明 三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 四、機關運經費的支出情況的說明 五、部門職責分類績效目標開展情況的說明 六、政府采購預算執行情況的說明 七、政府性基金預算財政撥款的情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款的情況說明 第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算財政撥款收入 二、基本支出 三、項目支出 第一部分 白石山鎮部門概況 白石山鎮人民政府隸屬于淶源縣人民政府,截止到2015年12月31日,鄉政府人員編制共34名,其中行政編制23名,事業編制11名;年末實有人員57人,其中在職36人(行政25人,事業11人),退休21人(機關退休17人,全額事業4人)。 一、部門職責 根據《白石山鎮職能配置、內設機構和人員編制方案》規定,白石山鎮的主要職責是:宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規,執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,其主要職責: 鄉要按照建設“生產發展、生寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村的要求,著眼于全面推進農村經濟、政治、文化、社會和黨的建設,抓住經濟發展這個第一要務,適當調整鄉鎮管理經濟的方式,同時加強社會管理的公共服務職能,逐步實現由管理型向服務型轉變,努力建設服務型、法制型政府,更好為“三農”服務,要把主要精力放在促進經濟發展、加強社會管理、提高公共服務和維護農村穩定四項職能上來。 (一)黨政機構設置 設黨政辦公室(同時掛綜合治理辦公室)、基層組織建設辦公室、社會事務辦公室(同時掛計劃生育辦公室)、經濟發展辦公室和財政所。 各辦公室主要職責: 黨政辦公室(同時掛綜合治理辦公室):負責鄉鎮黨委、人大、政府日常事務、協調各方面的工作關系,對黨委、人大、政府安排的工作進行督查和信息反饋。承辦黨委、人大政府交辦的其他各項工作,做好統計工作,負責國有資產管理和使用。協調督查法庭、公安、司法等部門工作,抓好社會治安綜合治理和法制宣傳,做好信訪工作,調解民事糾紛,保持社會穩定。 基層組織建設辦公室:負責鄉鎮組織建設日常工作,構建和完善鄉村兩級組織建設責任體系;不斷加強鄉村干部隊伍和黨員隊伍建設,落實好上級黨委下達的各項任務,優化基層黨建工作環境;推進基層黨建工作制度化和規范化。 社會事務辦公室(同時掛計劃生育辦公室):負責鄉鎮的擁軍優屬、救災扶貧,妥善安置殘疾人就業,指導村民委員會的建設和換屆工作。搞好民政工作,促進社會福利事業發展,做好社會保障工作,辦理兵役事項。負責編制人口計劃,搞好計劃生育宣傳、節育措施的落實和人口管理工作,指導計劃生育服務中心工作。指導和協調鄉鎮教育、衛生、文化、廣播工作。 經濟發展辦公室:參與制定鄉鎮農村經濟發展目標和措施,抓好農村經濟信息服務,指導和協調管理涉農工作,促進整體服務功能的發揮。負責農業科學技術等協調工作,抓好產業結構調整和科技示范帶動工作。負責鄉鎮企業的規劃、協調、監督、服務,抓好鄉鎮及村級企業的管理,協助鄉鎮企業搞好新上項目課題設計、申請等前期工作,保持正常經濟生產秩序,協調與經濟發展相關的其他工作。 財政所:負責鄉鎮財政預算及執行,監管鄉鎮、村專項資金的使用,開展績效分析,搞好定期定補人員的管理。 (二)事業單位設置 結合農村工作的實際,設置3個事業單位,即:農林水牧綜合服務中心,計劃生育服務中心和綜合文化服務中心,人財物由鄉鎮管理,業務上接受主管部門指導。 各中心主要職責: 農林水牧綜合服務中心:負責制定農林水牧產業發展長遠規劃,搞好科技咨詢和技術指導,搞好產業結構調整,為農民提供科技市場信息及產前、產中、產后服務。抓好科技示范,提高農業生產和農民生活中的科技含量,經常深入一線指導工作。 計劃生育服務中心:貫徹執行計劃生育基本國策,控制人口增長,提供生殖健康服務。 綜合文化服務中心:推進農村宣傳文化事業發展,活躍農民精神文化生活,開展好農村精神文明建設工作。推進鄉鎮農村科技、文化、體育等各項社會事業的進步,全民促進各項社會事業健康有序發展。 二、部門決算單位構成 白石山鎮人民政府2015年部門決算只包括本級。白石山鎮人民政府(本級)預算機構層次:白石山鎮政府、財政所、團體、黨派、司法、文化站、計生辦、農業。 第二部分 白石山鎮2015年度部門決算報表(見附表) 一、部門收支決算總表 二、部門收入決算總表 三、部門支出決算總表 四、部門財政撥款收支決算總表 五、部門一般公共預算財政撥款支出決算表 六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、部門政府性基金預算財政撥款收支決算表 八、部門國有資本經營預算財政撥款支出決算表 九、部門財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 白石山鎮2015年部門決算情況說明 一、收支決算總體情況說明 2015年共收入664.47萬元,其中:財政撥款收入664.32萬 元,其他收入(利息收入)0.15萬元。 2015年共支出661.31萬元,其中基本支出441.28萬元,項目支出220.03萬元。 2015年年初結轉和結余12.86萬元。 2015年年末財政撥款結轉和結余16.03萬元。 (一)收入決算情況說明 2015年共收入664.47萬元。其中:一般公共服務收入298.83萬元,公共安全收入7.19萬元,文化體育與傳媒收入32.03萬元,社會保障和就業收入95.40萬元,醫療衛生與計劃生育收入31.08萬元,農林水收入199.94萬元。 (二)支出決算情況說明 2015年共支出661.31萬元,一般公共服務支出298.33萬元,公共安全支出7.19萬元,文化體育與傳媒支出29.53萬元,社會保障和就業支出97.70萬元,醫療衛生于計劃生育支出31.08萬元,農林水支出196.97萬元,其他支出0.5萬元。 二、財政撥款收支決算情況說明 (一)財政撥款收入 2015年財政撥款收入664.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入663.82萬元,其他收入0.5萬元。 (二)財政撥款支出 2015年財政撥款支出661.31萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出 萬元。支出項目為:一般公共服務支出298.33萬元,公共安全支出7.19萬元,文化體育與傳媒支出29.53萬元,社會保障和就業支出97.70萬元,醫療衛生于計劃生育支出31.08萬元,農林水支出196.97萬元,其他支出0.5萬元。 2015年一般公共預算基本支出661.31萬元(人員經費353.21萬元,公用經費87.91萬元),項目支出220.03萬元。 三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 2015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出20.11萬元,其中公務用車運行維護費支出9.05萬元,公務接待費支出11.06萬元。 (一)公務用車運行維護 2015年單位公務用車購置數保有量為2輛,主要是在日常防 火、防汛、維穩、扶貧等工作中進行下鄉巡邏產生燃料費及維修費用9.05萬元。相比2014年,下降11.2%,因單位節約開支,減少了不必要的公務用車運行消耗,并且單位公務用車因良好的用車、保養習慣性能較好,未發生較大維修費用。 (二)公務接待 2015年公務接待230批次,2180余人次,共計11.06萬元,主要用于接待各職能部門下鄉工作餐及防火、防汛、維穩工作餐。相比2014年,,2014年公務接待5.25萬元,增加110%,因精準扶貧、土地確權、防火防汛、新農保新農合收繳、計劃生育等各項工作導致上級職能部門下鄉人次增多及本級人員加班工作餐支出增加。 四、機關運經費的支出情況的說明 為維持機關正?;具\行,共計支出66.13萬元,除三公經費兩項支出外,主要是支付辦公費26.04萬元、電費2.48萬元、郵電費2.02萬元、取暖費18.33萬元、租賃費12萬元、勞務費37.2萬元,專用材料費1.54萬元。 五、部門職責分類績效目標開展情況的說明 為更好地服務“三農”,將工作放在促進經濟發展、加強社會管理、提供公共服務和維護農村穩定四項職能上來,我單位制定了以下保障措施,按要求完成了績效指標。 (一)促進經濟發展。主要包括:(1)科學制定本地產業發展規劃,謀劃適應鄉鎮實際的經濟發展模式;(2)推進農業結構調整,努力提高農業產業化和農民進入市場的組織化水平,促進糧食生產穩定發展,農民持續增收;(3)營造良好的發展環境,促進招商引資和項目建設;(4)增強農村集體組織經濟實力,大力發展民營經濟,促進中小企業相對集中,培育和發展農民專業合作組織和中介組織,壯大第二、第三產業,加快城鎮化進程。 (二)加強社會管理。主要包括:(1)組織、監督國家基本公共政策的實施,加強鄉村財政資金監管,加強義務教育、公共衛生、計劃生育、鄉村建設等社會事務的行政管理;促進各項社會事業的發展;協助縣直有關部門做好國土資源管理、環境保護、動物防疫、減災救災等工作;(2)保障法律法規賦予公民的經濟、政治、文化權利,落實公民在選舉、決策、管理和監督方面的民主權利,依法行政;(3)加強農村黨組織建設和基層民主政治建設,依法推進農民組織自治,加強農村宣傳文化工作,抓好農村的思想政治建設和精神文明建設;(4)制定文明生態村建設和構建和諧社會的相關措施,抓好組織實施。 (三)提供公共服務。主要包括:(1)加強農村市場體系建設,增強市場服務能力;(2)加強農田水利基本建設,增強農業抗御自然災害的能力;(3)加強基礎設施建設,改善農民生產生活環境;(4)搞好科技、信息服務,提高農民現代信息技術水平;(5)加強對農村勞動力的職業培訓,擴大農村富余勞動力就業;(6)協助縣直有關部門做好農村社會保障工作,建立健全農村合作醫療、低保、救濟等制度,解除農民后顧之憂。 (四)維護農村穩定。主要包括:(1)貫徹執行國家法律法規和政策,增強農民法律意識,教育農民知法、懂法、守法;(2)建立完善協調聯動機制,搞好農村矛盾的糾紛排查調處,加強社會治安綜合治理,維護社會安全秩序;(3)妥善處理突發性、集體性事件,協助司法機關打擊各類刑事犯罪活動;(4)抓好農村安全生產的監督管理。 六、政府采購預算執行情況的說明 我單位本年度無政府采購項目預算,也無實施政府采購項目。 七、政府性基金預算財政撥款的情況說明 我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。 八、國有資本經營預算財政撥款的情況說明 我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。 第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算財政撥款收入 行政單位從同級財政部門取得的財政預算撥款資金。 二、基本支出 行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支 出,包括人員支出和公用支出。 三、項目支出 行政單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支 出。
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